第三部分：东光县第一中学

单位部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计5378.70万元，决算支出总计5378.70万元。与2015年相比，增加2914.52万元，增长85%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余51.9万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余2011.05万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 5326.80万元，其中：财政拨款收入4844.08万元、事业收入285.16万元、其他收入197.56万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入4844.08万元。较 2015年决算增加 2128.30万元，增长78.37 %，主要原因是增加了中央基建投资资金及人员工资所致。

（二）事业收入285.16万元。是单位的收费及国有资产出租出借收入。较2015年决算增加85.02万元，增长42.48%，主要原因是按国家政策提高了收费标准及学生数量增加所致。

（三）其他收入197.56万元。是2016年精神文明奖资金。较2015年决算增加197.56万元，增长100 %，主要原因是2016年将此部分资金纳入其他收入所致。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3367.64万元，其中：基本支出3020.27万元，占89.69%；项目支出347.37万元，占10.31%。与2015年度相比增长17.59%，主要原因是增加了人员工资及医疗和住房公积金所致。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计4895.98万元，与年初预算相比增长了48%，主要原因是增加了中央基建投资及人员工资，与2015年度相比增加2180.20万元，增长80%，主要原因是中央基建投资及人员工资所致。财政拨款支出决算总计4895.98万元，与年初预算相比增长了48%，主要原因是提高了人员工资，与2015年度相比增长了2180.20万元，增长80%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余51.90万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余2009.05万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3298.92万元，本年支出决算为2886.93万元，占年初预算的88%。主要原因是由于部分资金未支出。与2015年相比，财政拨款支出增加223.07万元，增长8%。主要原因是增加了人员工资及医疗和住房公积金所致。

（二）财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出2886.93万元，按功能分类主要用于以下方面：

（1）教育支出（类）2576.60万元，主要是高中教育及其他教育费附加安排的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出102.09万元，主要是事业单位医疗支出。

（3）住房保障支出208.24万元，主要是住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.19万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1970.98万元，较2015年决算数增加

111.31万元，增长5%。主要原因是提高了工资标准。

2、商品和服务支出2.6万元，较2015年决算数减少了

6.27万元，减少71%。主要原因是部分做了项目支出。

3、对个人和家庭的补助支出654.61万元，较2015年 决算数增加214.02万元，增长49%，主要原因是增加了助学金与奖励金支出及提高了离退人员工资。

4、其他资本性支出10万元，较2015年决算数减少11.10万元，减少53%，主要原因是上级部门减少了对我校资金拨付。

5、国内债务付息35万元，较2015年决算数111万元减少80万元，减少72%，主要原因是我校资金紧张。

    六、2016年度“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。与2015年持平。 近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0，与年初预算相同，与2015年度相同。主要原因是我单位无此项业务安排。

全年发生公务用车购置及运行维护费0万元， 2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，与预算相同，与2015年决算相同。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，较预算相同，无增减，与2015年决算相同，主要原因是厉行节约，切实压缩招待费用支出。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、提升校园硬件环境，为教育教学工作创造良好条件。

校园硬件环境达到省级示范性标准；积极推动完成新校区的建设，为迁校后教育教学工作创造良好条件。

优化教师队伍，努力打造一支业务精湛的科研型教师队伍。实施“名师工程”“青蓝工程”，加强教师培训，鼓励教师进修，浓厚学习氛围和教研氛围，提升教师业务素养和执教能力，逐年提高教师队伍中骨干教师、特级教师、名师的比例。

全面加强校园文化建设，形成良好的育人环境。高度重视校园文化建设工作，坚持将“以人为本”的理念贯穿在学校工作中，立足于学校，渗透于课堂，服务于社会，“一切为了学生，为了学生一切”，使东光一中求真务实的优良传统得以传承，逐步形成文化特色。进一步加强师生的爱校情感、提升学校的办学层次和水平。

2、全面加强德育，实施素质教育，落实国家课程规划。

建立并完善符合素质教育要求的课程、教材体系；优化教育教学过程；构建以实施素质教育为目标的督导评估制度和教育质量监控制度；调整课程应本着有利于促进学生全面发展、提高教育质量，减轻学生过重的课业负担，使他们有时间、有条件接触自然，接触社会，参加劳动，丰富生活经验，培养动手操作能力。打造校本精品课程，形成完整的课程体系。

提前谋划应对高考制度改革；做好教师的储备与调整；更新高考备考观念；严格考风考纪，尤其是学业水平测试；制定新的教学管理制度和评价标准等。

    （二）预算项目绩效评价开展情况

    主要项目绩效一：改善了办学条件。通过维修房屋、门窗、学生桌凳、粉刷外墙、楼顶防水、锅炉及管道全面维修、下水道清淤、设备购置等大大改善了我校的办学条件。

    主要项目绩效二：完成教学任务，提高教学质量。通过校园维修改善了教师们的办公条件，老师们在一个舒畅的环境下教学，使教学质量得到更进一步的提高。

    主要项目绩效三：树立了良好的社会形象。通过校园维修、美化环境、设备购置等给学生们创造了一个更优美的学习条件，树立了东光县第一中学在社会上的良好形象。

    主要项目绩效四：得到社会各界的认可。通过对建档立卡及低保、残疾以及困难职工家庭学生的资助，使我校在社会上的形象更上一个台阶，得到了社会各界的一致认可。

（三）预算项目绩效自评选例

    本学期新增中央以及省专项资金专项用于资助建档立卡等贫困家庭孩子，共为建档立卡9名学生免除学费、住宿费以及教科书费共计6080.4元；为低保、残疾以及特困职工家庭学生48人减免学费19200元；发放46名学生助学金18400元，更好的树立了我校在社会上的形象，得到了社会各界的一致认可。

    （四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

 通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

    八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出47.6万元，比

2015年减少93.38万元，降低66%。主要原因：部分做了项目支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额102.33万元，其

中：政府采购货物支出68.92万元、政府采购工程支出33.41万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。 单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100 万元以上大型设备0台（套）。